要打印电子发票可以参照以下操作方法（先准备好可以打印的电脑和打印机）：1、电脑打开电子邮箱找到传送好了的电子发票；2、下载电子邮箱中的电子发票（电脑需要装有支持pdf文件读取的软件）3、打开WORD的文档，插入图片并对图片进行大小调整4、运用WORD软件将电子发票通过打印机打印出来，这样子就可以了。电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税局的签名机制 1 38 17 经期卫士知道合伙人生活技巧行家 推荐于 2017-09-211、用户可登陆个人账户，在订单详情页，“付款信息”页面下载PDF格式电子发票。2、点击我的订单------查看---------订单信息-----------发票信息(栏内有“电子发票下载”)点击下载。3、保存到电脑，如果是图片格式，可以直接打开选择打印即可，如果是Excel 格式，打开之后左上角的文件，点击，然后再点击打印。
回答 一、点击发票查询。 二、选择你要导出哪个月份的发票。 三、点击确认。 四、选择你要导出来的数据。 五、点击导出。 六、选择你要导出的格式。 七、选择你要导出客户信息还是清单明细。 八、确认好后，点击导出。 提问 如果货物开了8项，可以全部导出吗 回答 九、这就是导出来的Excel表格。 提问 导出的只有第一项，其他七项不可以导 回答 亲，这是导出Excel的步骤 提问 只有一项 回答 那亲就一步一步的来呀，一项一项导出来，然后在合并Excel就行了 更多21条
输入抬头和税号即可成功开票，看系统是以何种途径给你发送电子发票的副本，但是无论是从那种途径收到电子发票，都可以使用映美热敏电子发票云打印机进行打印，在微信/支付宝上扫一扫打印机身上的二维码就可以把卡包里面的发票调取出来，选择所需要打印的发票即可完成打印（短信电票只需要粘贴链接就可以打印）。发票自适应大小，打印出来即可报销，无需裁剪。邮箱收到的电子发票，只需要转发该邮件到打印机指定的邮箱地址中即可完成打印。
红字增值税专用发票信息表要怎么填写？一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。一、在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?1、对于使用税控发票开票软件的纳税人，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏，在弹出的界面上填开信息表，通过网络上传至主管税务机关进行审核，或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。2、对于未使用税控发票开票软件的纳税人，需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》，提交主管税务机关审核。二、拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后，如何开具红字发票？有两种填开方式：1、若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏，在弹出的开票界面点击“负数”，选择“直接开具”，输入两遍信息表编号(16位)，然后按照提示继续开具，最后打印即可。2、若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据，则在点击“负数”后选择“导入信息表”，导入信息表后直接生成负数发票，若内容无误，直接打印即可。一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。一、在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?1、对于使用税控发票开票软件的纳税人，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏，在弹出的界面上填开信息表，通过网络上传至主管税务机关进行审核，或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。2、对于未使用税控发票开票软件的纳税人，需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》，提交主管税务机关审核。二、拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后，如何开具红字发票？有两种填开方式：1、若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏，在弹出的开票界面点击“负数”，选择“直接开具”，输入两遍信息表编号(16位)，然后按照提示继续开具，最后打印即可。2、若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据，则在点击“负数”后选择“导入信息表”，导入信息表后直接生成负数发票，若内容无误，直接打印即可。
进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”菜单或直接点击信息表，弹出红字发票信息表信息选择界面，在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。根据实际情况录入信息。由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，对信息后，确认无误后点“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面即可。《中华人民共和国发票管理办法》第十五条需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
防伪税控开票系统，有红字发票申请单一栏，填具需要开红票所对应的那张发票的信息。
首先要由对方把红字发票信息表上传完成，并【审核通过】后，点击【导出】，把导出文件复制给开具方。开具方拿到文件后进入发票填开界面，点击【红字】---【导入红字发票信息】
红字发票信息表的填写方式：需按照要求，如实填写发票的名称、代码和号码、联次；客户的名称、开户行的名称和账号；商品的基本信息；开票的单位和日期；以及注明“作废”的字样。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。第二十九条开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。
红字增值税专用发票信息表要怎么填写？一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。一、在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?1、对于使用税控发票开票软件的纳税人，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏，在弹出的界面上填开信息表，通过网络上传至主管税务机关进行审核，或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。2、对于未使用税控发票开票软件的纳税人，需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》，提交主管税务机关审核。二、拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后，如何开具红字发票？有两种填开方式：1、若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏，在弹出的开票界面点击“负数”，选择“直接开具”，输入两遍信息表编号(16位)，然后按照提示继续开具，最后打印即可。2、若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据，则在点击“负数”后选择“导入信息表”，导入信息表后直接生成负数发票，若内容无误，直接打印即可。一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。一、在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?1、对于使用税控发票开票软件的纳税人，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏，在弹出的界面上填开信息表，通过网络上传至主管税务机关进行审核，或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。2、对于未使用税控发票开票软件的纳税人，需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》，提交主管税务机关审核。二、拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后，如何开具红字发票？有两种填开方式：1、若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏，在弹出的开票界面点击“负数”，选择“直接开具”，输入两遍信息表编号(16位)，然后按照提示继续开具，最后打印即可。2、若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据，则在点击“负数”后选择“导入信息表”，导入信息表后直接生成负数发票，若内容无误，直接打印即可。
根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）及其《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。（一）按照发票设置的“客户名称及地址”要求填写是必要的。当然对于本行政区域范围内的客户也可以直填写接客户名称即可（绝对不要简略不写）。 （二）发票中的“业户盖章”一般使用刻有税务登记证号码的“发票专用章”即可，盖章的位置应当是在“业户名称（盖章）”之处或其他指定盖章处。扩展资料：用票单位要建立健全普通发票管理制度，对普通发票应选择政治业务素质较高的工作人员负责管理，专人保管，并要有防盗、防霉、防湿、防火等设施，同时按规定建立健全领用存双面帐，以明确各自责任。填开普通发票要如实填写，不得弄虚作假，不得填开发票使用业务范围以外的其他业务项目；发票一式各联必须一次复写，不得涂改，不得拆份填开，票面要字迹清晰，保持整洁;填写内容详细齐全，大小写金额必须相符，填开后要加盖填写经办人印章和填开单位财务业务专用章；不准代其他单位和个人填开发票；不准填开未经税务机关准许的其他单位的发票；不准填开白条子等非法凭证代替发票；不准填开收款收据代替发票使用；不准盗用其他单位发票；付款单位或个人索要发票,不得拒绝填开。参考资料来源：百度百科-普通发票
根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）及其《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致。扩展资料普通发票需要填写税号的对象范围仅仅指企业：公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。不包括：企业之外的个人消费者、个体工商户，以及行政机关、事业单位、社会团体等非企业性单位。购方企业提供信息范围购方企业需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。暂不填写纳税人识别号的例外情况使用印有企业名称发票的行业，如电商、成品油经销等，可暂不填写购买方纳税人识别号，仍按照企业现有方式开具发票。不符合规定的发票不得作为税收凭证不得用于计税、退税、抵免等涉税用途。参考资料来源：百度百科-普通发票
回答 你好，先要求需要开票的企业提供企业的全称及税号，然后在发票页面的正文中依次填入商品或服务的名称，数量、金额，如果有型号及规格的话也可以填进去，在发票的最下方金额栏有一个累计的数，如果是与开票的金额相符，那就可以了。打印的时候，要注意用的纸质发票的号码要与税控系统中显示的号码是一致的。
法律分析：2017年7月1日之前开具的增值税普通法票，只填写付款方的单位名称就可以。付款方的其他信息，如税号、账号、开户行、地址电话等，一律不用填写。2017年7月1日之后开具的增值税普通法票，则需要填写付款方名称、纳税人识别号两个信息。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
一、增值税专用发票开具红字的情形及流程（一）需要开具红字的情形增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。（二）开具红字的具体流程1、《信息表》的填开（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的：购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2、《信息表》的校验主管税务机关**网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验**后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。3、红字专用发票的开具销售方凭税务机关系统校验**的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。二、增值税普通发票开具红字的情形及流程（一）需要开具红字的情形纳税人开具增值税普通发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字发票的。（二）开具红字的流程纳税人需要开具红字增值税普通发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。三、机动车销售统一发票开具红字的要求（一）需要开具红字的情形1、纳税人开具机动车销售统一发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合发票作废条件或者因发生销售折让，需要开具红字发票的。2、购货单位在办理车辆登记和缴纳车辆购置税手续前丢失《机动车发票》的，应先按照《国家税务总局关于消费者丢失机动车销售发票处理问题的批复》（国税函〔2006〕227号）规定的程序办理补开《机动车发票》的手续，再按已丢失发票存根联的信息开红字发票。（二）开具红字的流程纳税人需要开具红字机动车销售统一发票的，不需要填开《信息表》，在开票系统中直接开具负数发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。四、相关热点问答（一）购买方已认证的增值税专用发票，发生开具红字的情形，需要退回销售方吗？答：根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第二十五条第一款规定：“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”（二）超过认证期180天，系统能开具红字增值税专用发票吗？答：企业发生开具红字情形的，系统中可以开具。（三）2016年6月30日前开具的货物运输业增值税专用发票，发生开具红字情形怎么处理？答：1、已经认证的，由购买方申请开具增值税专用发票信息表，给销售方开具红字增值税专用发票（没有认证的发票要先认证才可以在系统申请开具增值税专用发票信息表。）2、超期无法认证的，目前系统无法处理，建议纳税人等待总局下发补丁完善防伪税控系统后，再进行相应处理。一、开具红字普通发票1、销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。2、销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同)，同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，将收回的发票粘附在红字发票的存根联上，红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方，作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。4、销货方、购货方均已作帐务处理，不能退回原发票。同上述第3点操作。5、购货方出具的有效证明内容包括：(1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因；(2) 加盖购货方单位印章或财务专用章；(3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。二、开具红字增值税专用发票1、销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的，应视不同情况按以下规定办理：(1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销货方。销货方如果未将记帐联作帐务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作为扣减当期销项税额的凭证，下月领购专用发票时提交税务机关核查。未收到购买方退还的专用发票前，销货方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票。(2)如果销货方已将记帐联作帐务处理，销货方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记帐联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。2 、销货方如发生退货、销售折让，但购货方已将作帐务处理，不能退回原来的发票联、抵扣联时，处理如下：销货方在取得购货方主管税务机关的《进货退出及索取折让证明单》后，方可根据退回货物的数量、价款或折让金额来开具相同内容的红字专用发票。将红字专用发票的记帐联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，发票联、抵扣联交购货方作为扣减当期进项税额的凭证。购货方收到红字发票后，应视红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中 扣减，造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为。《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》规定：销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
红字发票信息表的填写方式：需按照要求，如实填写发票的名称、代码和号码、联次；客户的名称、开户行的名称和账号；商品的基本信息；开票的单位和日期；以及注明“作废”的字样。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条发票的基本内容包括：发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。第二十九条开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。
开发票的话需要提供下列信息和材料：持税务登记证件；经办人身份证明；按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票更多